Материалы

Бюджет МО «Янтарный городской округ»

 

За 2018 год бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам выполнены на 92,9 %, при плановых назначениях в объеме 151 517 тысяч рублей исполнение составило 140 768 тысяч рублей, что на 40 916 тысяч рублей больше, чем за 2017 год. С учетом финансовой помощи из областного бюджета получено доходов в 2018 году в сумме 223 816,6,6 тысячи рублей.

Из областного и Федерального бюджетов получено финансовой помощи в размере 83 048,5 тысяч рублей

 

Таблица №9 – Расшифровка доходной части бюджета МО «Янтарный городской округ»

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной классификации

2018 год

Назначено

Исполнено

% выполнения

доходы бюджета - всего
в том числе:

X

235 659,51

223 816,63

95,0%

налоговые и неналоговые доходы

000 100 00000 00 0000 000

151 517,00

140 768,12

92,9%

налог на доходы физических лиц

000 101 02000 01 0000 110

38 788,00

40 668,00

104,8%

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории российской федерации

000 103 02000 01 0000 110

1 791,00

1 927,93

107,6%

налоги на совокупный доход

000 105 00000 00 0000 000

6 817,00

6 800,83

99,8%

налоги на имущество

000 106 00000 00 0000 000

14 442,00

14 551,38

100,8%

государственная пошлина

000 108 00000 00 0000 000

105,00

110,78

105,5%

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

000 111 00000 00 0000 000

25 682,00

25 765,73

100,3%

платежи при пользовании природными ресурсами

000 112 00000 00 0000 000

1 446,00

1 445,97

100,0%

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

000 113 00000 00 0000 000

1 063,00

1 133,81

106,7%

доходы от продажи материальных и нематериальных активов

000 114 00000 00 0000 000

59 410,00

46 353,70

78,0%

административные платежи и сборы

000 115 00000 00 0000 000

1 651,00

1 567,58

94,9%

штрафы, санкции, возмещение ущерба

000 116 00000 00 0000 000

116,00

176,05

151,8%

прочие неналоговые доходы

000 117 00000 00 0000 000

206,00

266,37

129,3%

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации

000 202 00000 00 0000 000

84 142,51

83 048,51

98,7%

дотации бюджетам бюджетной системы российской федерации

000 202 10000 00 0000 151

8 431,00

8 431,00

100,0%

субсидии бюджетам бюджетной системы российской федерации (межбюджетные субсидии)

000 202 20000 00 0000 151

25 493,76

24 428,65

95,8%

субвенции бюджетам бюджетной системы российской федерации

000 202 30000 00 0000 151

46 573,92

46 545,02

99,9%

иные межбюджетные трансферты

000 202 40000 00 0000 151

3 643,83

3 643,83

100,0%

Налоговые доходы бюджета МО «Янтарный городской округ» выполнены на 103,4%. и составили 64 056 тысяч рублей.

Таблица №10 – Расшифровка по налоговым платежам

Налоговые платежи

Факт 2017 года

Назначено на 2018 г.

Исполнено 2018 год

% выполнения плана

Рост

( снижение) к 2017 году

Налог на доходы физических лиц

32 888

38 788

40 668

104,8%

7 780

Акцизы

1 511

1 791

1 928

107,6%

417

Налог на совокупный доход

5 418

6 817

6 798

99,7%

1 380

Налоги на имущество

2 591

14 442

14 551

100,8%

11 960

Государственная пошлина

25

105

111

105,7%

86

Итого

42 433

61 943

64 056

103,4%

21 623

Таблица №11 – Расшифровка налога на имущество

Налоговые платежи

Факт 2017 года

Назначено на 2018 г.

Исполнено 2018 год

% выполнения плана

Рост            ( снижение) к 2017 году

Налог на имущество физических лиц

 

1029

1 085

1 107

102,0%

78

Налог на имущество организаций

 

1901

2 017

2 034

100,8%

133

Земельный налог с физических лиц

 

-340

11 340

11 410

100,6%

11 750

Итого

2590

14 442

14 551

100,8%

11 961

Таблица №12 – Инвестиции в основной капитал

Показатели

Ед. измерения

2018

Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета

тысяча рублей

174600,00

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства)

тысяча рублей

174600,00

Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности

тысяча рублей

13592,95

Бюджет муниципального образования был сформирован в «программном» формате на основе муниципальных программ и по непрограммным мероприятиям. Бюджетные ассигнования были предусмотрены на исполнение 14 муниципальных программ:

- МП «Развитие образования на 2015-2020годы»;

- МП «Социальное благополучие населения муниципального образования «Янтарный городской округ» на 2015-2020 годы;

- МП «Развитие культуры на 2015-2020 годы»;

- МП «Физическая культура и спорт – для всех» на 2015-2020 годы»;

- МП «Доступное и комфортное жилье»;

- МП «Безопасность на 2015-2020 годы»;

- МП «Развитие туризма» на 2015-2020 годы";

- МП «Эффективное муниципальное управление на 2015-2020 годы»;

- МП «Газификация муниципального образования «Янтарный городской округ» на 2016-2020 годы»;

- МП «Содержание, ремонт и развитие улично-дорожной сети»;

-МП «Развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Янтарный городской округ» на 2016-2020 годы;

- МП «Профилактика правонарушений среди молодежи на 2015-2020 годы»;

- МП "Модернизация экономики";

- МП «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы в МО «Янтарный городской округ»»

Бюджетные обязательства, связанные с обеспечением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг автономным и бюджетным учреждениям исполнены на 99,4%, связанные с обеспечением расходов на иные цели на 98,3%. Всего автономным и бюджетным учреждениям в отчетном году было перечислено бюджетных субсидий на сумму 97085,4 тысячи рублей, из них:

Таблица №13 – Расходы бюджетных и автономных учреждений                 

Наименование

Назначено в 2018 г

Исполнено в 2018 г

% выполнения

Субсидии на выполнение муниципального задания

85 325 560,00

84 806 398,97

99,4%

в том числе:

     

Бюджетные учреждения

81 544 560,00

81 268 557,04

99,7%

Автономные учреждения

3 781 000,00

3 537 841,93

93,6%

Субсидии на иные цели

12 491 945,00

12 278 961,17

98,3%

в том числе:

     

Бюджетные учреждения

8 851 045,00

8 737 148,48

98,7%

Автономные учреждения

3 640 900,00

3 541 812,69

97,3%

Из общего объема расходов 2018 года направлено:

- на содержание органов местного самоуправления – 26 121 тысячи рублей;

- на содержание казенных учреждений – 16 826 тысяч рублей;

- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципальных заданий – 84 806 тысяч рублей;

- на исполнение Решений Арбитражного суда КО – 14 072 тысячи рублей;

- на погашение выпадающих доходов МУП «Эксплуатирующая организация –Янтарный» –17 850 тысяч рублей;

- на обслуживание муниципального долга – 4 737тысяч рублей;

- на санитарную уборку территории городского округа и уличное освещение – 9 779 тысяч рублей;

- на выполнение мероприятий и работ капитального и текущего характера – 60 912 тысяч рублей.

Вы здесь: Главная