телефон Материалы
- Категория: инвестиционный портал
- Создано 11.07.2019 09:53
- Автор: Administrator
- Просмотров: 36808
Бюджет МО «Янтарный городской округ»
За 2018 год бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам выполнены на 92,9 %, при плановых назначениях в объеме 151 517 тысяч рублей исполнение составило 140 768 тысяч рублей, что на 40 916 тысяч рублей больше, чем за 2017 год. С учетом финансовой помощи из областного бюджета получено доходов в 2018 году в сумме 223 816,6,6 тысячи рублей.
Из областного и Федерального бюджетов получено финансовой помощи в размере 83 048,5 тысяч рублей
Таблица №9 – Расшифровка доходной части бюджета МО «Янтарный городской округ»
|
Наименование показателя |
Код дохода по бюджетной классификации |
2018 год |
||
|
Назначено |
Исполнено |
% выполнения |
||
|
доходы бюджета - всего |
X |
235 659,51 |
223 816,63 |
95,0% |
|
налоговые и неналоговые доходы |
000 100 00000 00 0000 000 |
151 517,00 |
140 768,12 |
92,9% |
|
налог на доходы физических лиц |
000 101 02000 01 0000 110 |
38 788,00 |
40 668,00 |
104,8% |
|
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории российской федерации |
000 103 02000 01 0000 110 |
1 791,00 |
1 927,93 |
107,6% |
|
налоги на совокупный доход |
000 105 00000 00 0000 000 |
6 817,00 |
6 800,83 |
99,8% |
|
налоги на имущество |
000 106 00000 00 0000 000 |
14 442,00 |
14 551,38 |
100,8% |
|
государственная пошлина |
000 108 00000 00 0000 000 |
105,00 |
110,78 |
105,5% |
|
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 111 00000 00 0000 000 |
25 682,00 |
25 765,73 |
100,3% |
|
платежи при пользовании природными ресурсами |
000 112 00000 00 0000 000 |
1 446,00 |
1 445,97 |
100,0% |
|
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
000 113 00000 00 0000 000 |
1 063,00 |
1 133,81 |
106,7% |
|
доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
000 114 00000 00 0000 000 |
59 410,00 |
46 353,70 |
78,0% |
|
административные платежи и сборы |
000 115 00000 00 0000 000 |
1 651,00 |
1 567,58 |
94,9% |
|
штрафы, санкции, возмещение ущерба |
000 116 00000 00 0000 000 |
116,00 |
176,05 |
151,8% |
|
прочие неналоговые доходы |
000 117 00000 00 0000 000 |
206,00 |
266,37 |
129,3% |
|
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации |
000 202 00000 00 0000 000 |
84 142,51 |
83 048,51 |
98,7% |
|
дотации бюджетам бюджетной системы российской федерации |
000 202 10000 00 0000 151 |
8 431,00 |
8 431,00 |
100,0% |
|
субсидии бюджетам бюджетной системы российской федерации (межбюджетные субсидии) |
000 202 20000 00 0000 151 |
25 493,76 |
24 428,65 |
95,8% |
|
субвенции бюджетам бюджетной системы российской федерации |
000 202 30000 00 0000 151 |
46 573,92 |
46 545,02 |
99,9% |
|
иные межбюджетные трансферты |
000 202 40000 00 0000 151 |
3 643,83 |
3 643,83 |
100,0% |
Налоговые доходы бюджета МО «Янтарный городской округ» выполнены на 103,4%. и составили 64 056 тысяч рублей.
Таблица №10 – Расшифровка по налоговым платежам
|
Налоговые платежи |
Факт 2017 года |
Назначено на 2018 г. |
Исполнено 2018 год |
% выполнения плана |
Рост ( снижение) к 2017 году |
|
Налог на доходы физических лиц |
32 888 |
38 788 |
40 668 |
104,8% |
7 780 |
|
Акцизы |
1 511 |
1 791 |
1 928 |
107,6% |
417 |
|
Налог на совокупный доход |
5 418 |
6 817 |
6 798 |
99,7% |
1 380 |
|
Налоги на имущество |
2 591 |
14 442 |
14 551 |
100,8% |
11 960 |
|
Государственная пошлина |
25 |
105 |
111 |
105,7% |
86 |
|
Итого |
42 433 |
61 943 |
64 056 |
103,4% |
21 623 |
Таблица №11 – Расшифровка налога на имущество
|
Налоговые платежи |
Факт 2017 года |
Назначено на 2018 г. |
Исполнено 2018 год |
% выполнения плана |
Рост ( снижение) к 2017 году |
|
Налог на имущество физических лиц |
1029 |
1 085 |
1 107 |
102,0% |
78 |
|
Налог на имущество организаций |
1901 |
2 017 |
2 034 |
100,8% |
133 |
|
Земельный налог с физических лиц |
-340 |
11 340 |
11 410 |
100,6% |
11 750 |
|
Итого |
2590 |
14 442 |
14 551 |
100,8% |
11 961 |
Таблица №12 – Инвестиции в основной капитал
|
Показатели |
Ед. измерения |
2018 |
|
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета |
тысяча рублей |
174600,00 |
|
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) |
тысяча рублей |
174600,00 |
|
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности |
тысяча рублей |
13592,95 |
Бюджет муниципального образования был сформирован в «программном» формате на основе муниципальных программ и по непрограммным мероприятиям. Бюджетные ассигнования были предусмотрены на исполнение 14 муниципальных программ:
- МП «Развитие образования на 2015-2020годы»;
- МП «Социальное благополучие населения муниципального образования «Янтарный городской округ» на 2015-2020 годы;
- МП «Развитие культуры на 2015-2020 годы»;
- МП «Физическая культура и спорт – для всех» на 2015-2020 годы»;
- МП «Доступное и комфортное жилье»;
- МП «Безопасность на 2015-2020 годы»;
- МП «Развитие туризма» на 2015-2020 годы";
- МП «Эффективное муниципальное управление на 2015-2020 годы»;
- МП «Газификация муниципального образования «Янтарный городской округ» на 2016-2020 годы»;
- МП «Содержание, ремонт и развитие улично-дорожной сети»;
-МП «Развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Янтарный городской округ» на 2016-2020 годы;
- МП «Профилактика правонарушений среди молодежи на 2015-2020 годы»;
- МП "Модернизация экономики";
- МП «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы в МО «Янтарный городской округ»»
Бюджетные обязательства, связанные с обеспечением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг автономным и бюджетным учреждениям исполнены на 99,4%, связанные с обеспечением расходов на иные цели на 98,3%. Всего автономным и бюджетным учреждениям в отчетном году было перечислено бюджетных субсидий на сумму 97085,4 тысячи рублей, из них:
Таблица №13 – Расходы бюджетных и автономных учреждений
|
Наименование |
Назначено в 2018 г |
Исполнено в 2018 г |
% выполнения |
|
Субсидии на выполнение муниципального задания |
85 325 560,00 |
84 806 398,97 |
99,4% |
|
в том числе: |
|||
|
Бюджетные учреждения |
81 544 560,00 |
81 268 557,04 |
99,7% |
|
Автономные учреждения |
3 781 000,00 |
3 537 841,93 |
93,6% |
|
Субсидии на иные цели |
12 491 945,00 |
12 278 961,17 |
98,3% |
|
в том числе: |
|||
|
Бюджетные учреждения |
8 851 045,00 |
8 737 148,48 |
98,7% |
|
Автономные учреждения |
3 640 900,00 |
3 541 812,69 |
97,3% |
Из общего объема расходов 2018 года направлено:
- на содержание органов местного самоуправления – 26 121 тысячи рублей;
- на содержание казенных учреждений – 16 826 тысяч рублей;
- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципальных заданий – 84 806 тысяч рублей;
- на исполнение Решений Арбитражного суда КО – 14 072 тысячи рублей;
- на погашение выпадающих доходов МУП «Эксплуатирующая организация –Янтарный» –17 850 тысяч рублей;
- на обслуживание муниципального долга – 4 737тысяч рублей;
- на санитарную уборку территории городского округа и уличное освещение – 9 779 тысяч рублей;
- на выполнение мероприятий и работ капитального и текущего характера – 60 912 тысяч рублей.