Вы здесь: Главная Документы Целевые программы Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Янтарный городской округ» за 2015 год
Сводный годовой доклад
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ
 муниципального образования «Янтарный городской округ»
за 2015 год
 

2016 г.

Введение

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Янтарный городской округ» от  20  октября 2014 г. № 644 «Об утверждении  Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Янтарный городской округ»» подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Янтарного городского округа, на основе сведений, предоставленных в отдел экономики и развития туризма администрации муниципального образования «Янтарный городской округ» (далее –отдел), ответственными исполнителями муниципальных программ Янтарного городского округа.

 

1.     Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования «Янтарный городской округ»

В соответствии с Федеральным законом  от  07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи совершенствованием бюджетного процесса»,   Администрацией  муниципального образования «Янтарный городской округ»  утверждено Постановление №866 от 01 декабря 2015 года «Об утверждении перечня муниципальных программ».

Указанный перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально - экономического развития города и основных направлений деятельности администрации города.

В перечень муниципальных программ муниципального образования «Янтарный городской округ» вошли следующие программы: «Развитие образования на 2015-2020 годы», «Социальное благополучие населения муниципального образования «Янтарный городской округ» на 2015-2019 года», «Развитие культуры на 2015-2019 годы», «Физическая культура и спорт-для всех», «Доступное и комфортное жилье на 2015-2020 годы», «Безопасность на 2015-2019 годы», «Модернизация экономики на 2015-2019 годы», «Развитие туризма на 2015-2020 годы», «Эффективное муниципальное управление на 2015-2019 годы», «Газификация муниципального образования» Янтарный городской округ на 2016-2020 годы» и «Содержание, ремонт и развитие улично-дорожной сети».

Финансирование на реализацию муниципальных программ в 2015 году предусмотрено в 2015 году в сумме 239012,4тысяч рублей, фактически обеспечено финансирование на общую сумму 230741,2тысяч рублей или 96,54% от плана. 

Перечень муниципальных целевых программ и исполнение в 2015 году приведен в Таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п

Наименование муниципальной целевой программы (МЦП)

Утвержденный план, тыс. руб. (из исполнения бюджета

Фактическое исполнение, тыс. руб.

% исполнения

1

«Развитие образования на 2015-2020 годы»

57 125 010,00

56 670 569,46

99,2%

2

«Социальное благополучие населения муниципального образования «Янтарный городской округ» на 2015-2019 года»

6 562 586,94

6 223 640,94

94,84%

3

«Развитие культуры на 2015-2019 годы»

10 469 600,00

10 334 759,88

98,71%

4

«Физическая культура и спорт-для всех»

6 700 000,00

6 641 681,49

99,13%

5

«Доступное и комфортное жилье на 2015-2020 годы»

114 530 200,00

110 871 100,00

99,24%

6

«Безопасность на 2015-2019 годы»

3 444 000,00

3 220 810,01

93,5%

7

«Модернизация экономики на 2015-2019 годы»

1 362 000,00

1 278 567,94

93,87%

8

«Развитие туризма на 2015-2020 годы»

19 405 420,00

16 618 227,61

85,63%

9

«Эффективное муниципальное управление на 2015-2019 годы»

6 474 000,00

6 224 237,07

96,15%

10

«Содержание, ремонт и развитие улично-дорожной сети»

12 939 580,00

12 657 614,31

97,82%

 

Итого:

239 012 396,94

230 741 208,71

96,54%

В процессе реализации программ важно было обеспечить эффективное управление их реализацией. Для этого ответственными исполнителями (структурными подразделениями) муниципальных программ разрабатывались планы их реализации. Указанные планы позволяют контролировать ход реализации программы и достижение показателей, характеризующих выполнение выбранной ответственными исполнителями системы мероприятий по решению задач и достижению целей программ.

   Постоянный мониторинг планов реализации муниципальных программ был ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ от запланированного.  

 

2.     Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

Основные направления реализации муниципальных программ в 2015 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития округа.

В рамках перечня муниципальных программ, в 2015 году достигнуты следующие основные результаты и выполнены мероприятия.

Развитие малого и среднего предпринимательства

По данным ведомственного учета количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и микропредприятия, увеличилось в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 16 единиц (с 329 ед. до 345 ед.).

Наблюдается снижение уровня  официальной безработицы на 0,5% по сравнению с 2014 годом. Уровень безработицы по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 0,7% от экономически активного населения. Количество зарегистрированных безработных по состоянию на 01.01.2016 г. – 17 человек

По данным ведомственного учета доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2015 году составила 28,6% (увеличилась на 42,5 чел.).

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Янтарном городском округе на 2009 – 2016 г.г.» на мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства из местного бюджета в 2015 году израсходовано 128,66 тыс. руб.

 Проведен семинар совместно с Фондом «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Балтийского муниципального района» по теме – Кассовая дисциплина для малого предприятия. Изменения 2015г.-2016г. Ответственность предпринимателя за неисполнение налоговых обязательств».

Создан инвестиционный совет при главе администрации «Янтарный городской округ» (Постановление администрации МО «Янтарный городской округ» №686 от 23.09.2015г.)

Улучшение инвестиционной привлекательности

В муниципальном образовании «Янтарный городской округ» 7,1 км не отвечают нормативным требованиям из 24,96 км автомобильных дорог отчет по форме  №3-ДГ (мо) на 1.01.16г., доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет – 30,2%, что на 3,4% меньше,  чем в 2014 году.

В 2015 году по мероприятию «разработка ПСД капитального ремонта внутрипоселковых дорог и капитальный ремонт внутрипоселковых дорог» выполнены следующие работы на общую сумму 17 835,44 тыс.руб. :

-по капитальному ремонту тротуара по улице
Советской от д. № 18 до д. № 22 в пгт. Янтарный Калининградской области. Муниципальный контракт заключен на сумму 528,23 тыс.руб. с Подрядчиком ООО «Еврострой Плюс»;

  -по капитальному ремонту тротуара к дому №40 по ул.Советской, в пгт Янтарный Калининградской области. Муниципальный контракт заключен на сумму 119,0 тыс.руб.с Подрядчиком ООО «БАЛТБИЛДИНГ»;

  - выполнены работы по ямочному ремонту дорожного покрытия муниципального образования "Янтарный городской округ" на сумму – 20,582 тыс.руб.;

  - по капитальному ремонту спуска к променаду от ул. Советской, с частичным устройством тротуара подрядчиком ООО «Промстрой Недра» на сумму - 5 365,08 тыс.руб.;

-по капитальному ремонту тротуара от ДК ул.Советская,№70 до центральной парковой площади в пгт,Янтарный Калининградской области, муниципальный контракт заключен на сумму 547, 25 тыс.руб. с Подрядчиком ООО «РусарСтрой»;

- капитальный ремонт тротуара и установкой малых форм (скамеек, урн, цветочниц) по ул. Советской от магазина «Фамилия» до д.64. Муниципальный контракт заключен с Подрядчиком ООО «Промстрой Недра» на сумму           - 4601,2 тыс.руб.;

-по ремонту дорожного покрытия поворот от дома № 86 по улице Советская к дому № 9 по улице Лесная, пгт. Янтарный, Калининградской области, муниципальный контракт заключен на сумму 828,795 тыс.руб., с Подрядчиком ООО "Васильковская ДПМК";

- по ремонту дорожного покрытия по улице Лесная от дома № 9 до мини-рынка в районе дома № 102 по улице Советская, пгт Янтарный Калининградская область. Муниципальный контракт заключен на сумму 4943,75 тыс.руб.;

- по ямочному ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования муниципального значения (ул.Советская, ул.Лесная, ул.Железнодорожная, ул.Балебина ). Муниципальный контракт заключен на сумму 383,553 тыс.руб. с Подрядчиком ООО «Промстрой Недра»;

- по ямочному ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования на сумму 498,0 тыс.руб. муниципальный контракт заключен с Подрядчиком ООО "БалтДорСтрой плюс".

В состав МО  "Янтарный городской округ" входят п.Янтарный, п.Синявино, п.Покровское,  имеют регулярное автобусное сообщение. На территории МО «Янтарный городской округ» не межселенных территорий.  Населенные пункты, входящие в состав Янтарного городского округа,  расположены в 50 км от областного центра – г. Калининграда, в 25 км от города Светлогорска и от города Балтийска. Границы территории округа проходят рядом с населенными пунктами Зеленоградского района. Автомобильные  дороги обеспечивают связь с этими городами и населенными пунктами, в том числе, и с городом Пионерский.  Автобусное сообщение обеспечивают автопредприятия г.г. Балтийска, Светлогорска, Калининграда.

Доходы населения

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа в 2015 году составило по официальным статистическим данным 40341 руб. (увеличилась на 108,5% в сравнении с 2014 годом). 

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений – увеличение в 2015 году по сравнению с 2014 годом составило 102,9%;

- муниципальных общеобразовательных учреждений в 2015 году увеличилась по сравнению с 2014 годом на 101,4%, в том числе:

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась в 2015 году  на 101,4 %;

- муниципальных учреждений культуры и искусства – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2015 году увеличилась на 118,8%;

- муниципальных учреждений физической культуры  и спорта - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась в 2015 году на 101%.

Дошкольное образование

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2015 году возросла на  8% (в 2014 году составляла 76,8%, в 2015 году составляет 83 %).

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет: в 2015 году данный показатель снизился на 2,2 %  (с 11% в 2014 году до 8,8% в 2015 году).

На территории муниципального образования «Янтарный городской округ» по состоянию на 01.01.2016 г. действуют 2 муниципальных бюджетных  дошкольных детских образовательных учреждения детский сад №2 «Ветерок» и детский сад №4 «Янтарик».

Проведение капитального ремонта средней общеобразовательной школы и двух зданий детских садов в 2015 году:

  Проведены работы по замене внутренней системы теплоснабжения  в детском саду №2 «Ветерок». 

  Проведены работы по замене оконных блоков и  капитальному ремонту фасада здания детского сада №4 «Янтарик».

  В МБОУ СОШ МО «Янтарный городской округ» проведен капитальный ремонт пола в актовом зале.    Проведены работы по ремонту кабинета «Физики», в 6 (шесть) кабинетах покрыли потолки противопожарными материалами    в рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность».

Общее и дополнительное образование

На территории МО «Янтарный городской округ» по состоянию 01.01.2016 год осуществляет свою деятельность одно муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа МО "Янтарный городской округ" (МБОУ СОШ МО «Янтарный городской округ»).

Все выпускники  в 2015 году МБОУ СОШ МО «Янтарный городской округ» 100%  (34 человека), участвующие в едином государственном экзамене, сдали единый государственный экзамен по русскому языку и математике. Все выпускники МОУ СОШ в 2015 году получили аттестат о среднем (полном) образовании.

На территории МО «Янтарный городской округ» по состоянию на 01.01.2016 год осуществляет свою деятельность одно муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа, которая на 100% соответствует современным требованиям обучения.

На территории МО «Янтарный городской округ» по состоянию на 01.01.2015 год  здание МБОУ СОШ МО «Янтарный городской округ» не находится в аварийном состоянии и не требует капитального ремонта.

В МБОУ СОШ МО «Янтарный городской округ»  в 2015 году из 535 обучающихся доля детей первой и второй групп здоровья составила 87,3%, что на 2,4% ниже, чем в 2014 году.

МБОУ СОШ МО «Янтарный городской округ» все учащиеся обучаются в первую смену.

Средняя стоимость содержания одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе в 2015 году составила 67,6 тыс. руб.  (расчет произведен в соответствии со статистической формой № ОШ-2 за 2015 год).

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в МО «Янтарный городской округ» за  2015 год составила  56,9%, что на 211 человек больше, чем в 2014 году.

Обеспеченность жителей МО «Янтарный городской округ» 100% учреждениями культуры от нормативной потребности: библиотеками и парками; на 100% обеспечены клубами и учреждениями клубного типа

На территории МО «Янтарный городской округ» действуют 4 учреждения культуры, из них 1 учреждение культуры МБУ "Дом культуры Янтарный" нуждается в реконструкции.

На территории МО «Янтарный городской округ» находятся 12 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, из них 1 объекта (МБУ "Дом культуры Янтарный") требует  консервации или реставрации. В 2015 году произведен ремонт 4 объектов культурного наследия, сумма финансирования за счет средств местного бюджета, выделенная на проведение работ по сохранению и содержанию объектов культурного наследия, составила – 3 906 000 (три миллиона девятьсот шесть тысяч) рублей.

Физическая культура и спорт

В 2015 году доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 16,5% в сравнении с 2014 годом увеличилась на 1,5%.

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем числе обучающихся составила 54,9%.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

По официальным данным Росстата общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, с учетов введенных жилых площадей в 2015 году, составила 26,3 кв. метров.

В 2015 году общая площадь ввода в действие жилых домов на территории муниципального образования «Янтарный городской округ» составила 3159,6 кв.м., в том числе, ввод в эксплуатацию:

- 58-квартирного дома в пгт.Янтарный ул.Балебина № 21а (переселение граждан из аварийного жилья – 47 квартир);

- индивидуальных жилых домов – 346,3 кв.м. (1 ИЖД);

- реконструкция жилья (строительство надстроек и пристроек к домам) – 363,1 кв.м. (8 квартир).

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 2015 году составляет -24334 кв. м.

В том числе площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в 2015 году составляет –19081 кв. м.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

- объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, - в течение 3 лет;

- иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет.

Земельные участки, предоставленные для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, в 2015 году отсутствуют.

 Жилищно-коммунальное хозяйство

- Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общей численности многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами в 2015 году составляет 98,8% (по форме № 22-ЖКХ).

На территории МО «Янтарный городской округ» не осуществляют деятельность организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро- снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2015 году увеличилась по сравнению с 2014 годом на 3,6% (с 59,4% до 63%).

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2015 году составила 67,5%  против 0% в 2013-2014 годах (из 154 человек нуждающегося в жилых помещениях 104 человека улучшили жилищные условия).

Организация муниципального управления

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) в 2015 году составила 48,75%.

На  территории МО «Янтарный городской округ» организаций, в которых доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) в 2015 году нет.

На территории МО «Янтарный городской округ» на конец  2015 года нет не завершенного в установленные сроки строительства за счет средств бюджета городского округа.

В МО «Янтарный городской округ» просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) в 2015 году нет.

В МО «Янтарный городской округ» расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в 2015 году составили 3170 рубля.

По результатам социологического опроса по изучению мнений об удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в МО "Янтарный городской округ" (Распоряжением главы администрации МО «Янтарный городской округ» № 35 от 14.03.2016 года) исследование показало, что уровень удовлетворенности населения органов местного самоуправления городского округа  за 2015 год составил 43%, по сравнению с 2014 годом уровень удовлетворенности возросла  на 28% (2014г составил 15%).

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

По данным статистической формы 22-ЖКХ (реформа) доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа за 2015 год составляет следующее:

-электрическая энергия – 821,6 кВт/ч на 1 проживающего (энергоэффективность составила 0,5% не возрос уровень потребления  - потребление электроэнергии составило 2014-4578950 кВт/ч  2015-4600200,8 кВт/ч);

-тепловая энергия – 0,14 Гкал на 1 кв.метр общей площади (энергергоэффективность составила – 8,9%);

- горячая вода – 4,9 куб. метров на 1 проживающего (энергергоэффективность составила – 1,4%);

- холодная вода – 31,3 куб. метров на 1 проживающего (энергергоэффективность составила – 28,9%); 2014-228273,6 куб.метров 2015-162297 куб.метров

- природный газ – 135,4 куб. метров на 1 проживающего, потребление возрасло на 14,3% (увеличилось количество домов подключенных к природному газу).

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода,природный газ.

-электрическая энергия – 52,4 кВт/ч на 1 человека населения (энергоэффективность составила – 2,2%);

-тепловая энергия – 0,04 Гкал на 1 кв.метр общей площади (уровень потребления тепловой энергии не возрос);

-горячая вода – 0,2 куб. метров на 1 человека населения (уровень потребления горячей воды не возрос);

-холодная вода – 3,5 куб. метров на 1 человека населения (энергоэффективность составила – 9,2%);

- природный газ – муниципальные бюджетные учреждения  не потребляют природный газ.

3.     Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ и в сроки, установленные Порядком, ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

 Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов муниципальной программы к затратам по муниципальной программе.

Оценка эффективности составляется на основании расчета индекса эффективности (Иэфф) реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности определяется по формуле:

 где:

 - индекс нефинансовой результативности;

 - индекс финансовой результативности.

Индекс результативности определяется по формуле:

 где:

 - индекс результативности;

 - достигнутый результат;

 - плановый результат.

Индекс эффективности рассчитывается как в целом по муниципальной программе, так и по каждой подпрограмме, ведомственной целевой программе и мероприятию муниципальной программы.

Индекс эффективности в целом по муниципальной программе рассчитывается как отношение суммы индексов эффективности по подпрограммам, основным мероприятиям муниципальной программы к количеству подпрограмм, мероприятий.

При значении индекса эффективности:

а)  - муниципальная программа (подпрограмма, мероприятие) является высокоэффективной(ым);

б)  - уровень эффективности муниципальной программы (подпрограммы, мероприятия) средний;

в)  или  - уровень эффективности муниципальной программы (подпрограммы, мероприятия) низкий.

При значении индекса финансовой и/или нефинансовой результативности:

а)  - результат реализации муниципальной программы (подпрограммы, мероприятия) считается неудовлетворительным;

б)  - результат реализации муниципальной программы (подпрограммы, мероприятия) считается удовлетворительным;

в)  - результат реализации муниципальной программы (подпрограммы, мероприятия) считается средним;

г)  - результат реализации муниципальной программы (подпрограммы, мероприятия) считается высоким.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (Эпр ≥ 1) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.

Результаты проведённой оценки приведены в таблице №2:

Таблица №2

№ п/п

Наименование муниципальной целевой программы (МЦП)

Индекс эффективности

Оценка эффективности  реализации муниципальной программы в 2015 году

1

«Развитие образования на 2015-2020 годы»

1,07

муниципальная программа  является высокоэффективной

2

«Социальное благополучие населения муниципального образования «Янтарный городской округ» на 2015-2019 года»

0,95

уровень эффективности муниципальной программы средний

3

«Развитие культуры на 2015-2019 годы»

1,50

муниципальная программа является высокоэффективной

4

«Физическая культура и спорт-для всех»

0,76

уровень эффективности муниципальной программы низкий

5

«Доступное и комфортное жилье на 2015-2020 годы»

0,91

уровень эффективности муниципальной программы средний

6

«Безопасность на 2015-2019 годы»

1,06

муниципальная программа является высокоэффективной

7

«Модернизация экономики на 2015-2019 годы»

1,9

уровень эффективности муниципальной программы низкий

8

«Развитие туризма на 2015-2020 годы»

0,88

уровень эффективности муниципальной программы  средний

9

«Эффективное муниципальное управление на 2015-2019 годы»

0,82

уровень эффективности муниципальной программы средний

10

«Содержание, ремонт и развитие улично-дорожной сети»

0,92

уровень эффективности муниципальной программы средний

11

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» на 2015-2020 годы

1,20 (индекс нефинансовой результативности)

уровень нефинансовой результативности считается высоким

4. Характеристика итогов реализации отдельных муниципальных программах в 2015 году

4.1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2020 годы

В 2015 году Постановлением № 789 от 05.11.2015 утверждена муниципальная  программа муниципального образования «Янтарный городской округ»  «Развитие образования» на 2015-2020 годы. В муниципальную программу включены такие подпрограммы, как «Развитие образования на 2015-2020 годы», «Патриотическое воспитание населения Янтарного городского округа на 2015-2020 годы», «Молодежь» на 2015-2020 годы и отдельные мероприятия.

По данной программе выделены субвенции на исполнение муниципального задания МБОУ СОШ МО «Янтарный городской округ», МБДОУ детский сад № 2 «Ветерок», МБДОУ детский сад № 4 «Янтарик» и МБУ ДО «ДШИ».

По программе исполнены следующие мероприятия:

- ремонт муниципальных образовательных учреждений (замена системы отопления в Детском садике № 2, капитальный ремонт спален в Детском садике №4, частичная замена окон,  ремонт классов и замена полов в актовом зале в школе);

- осуществление подвоза учащихся;

- издание поэтического альманаха.

Таблица № 3

Наименование показателя

Сумма (уточненная) на

01.01.2015 год, в тыс. руб.

Касс. Расход, в тыс. руб.

% исполнения

Программа «Развитие образования» на 2015-2020 годы:

57 125,01

56 670,6

99%

- Подпрограмма «Развитие образования»

1 015,1

937,37

92%

- Подпрограмма «Молодежь»

274

226

82%

- Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в муниципальных  образовательных учреждениях (областные средства)

32 695,9

32 695,9

100%

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений: детские дошкольные учреждения

11 505

11 193

98%

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений: общеобразовательные учреждения

4 435

4 419,5

100%

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений: детская школа искусств

7 200

7 198,75

100%

Следует отметить положительную динамику, в 2015 году процент исполнения муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2020 годы значительно отличается (99%) от  исполнения муниципальной программы в 2014 года (13 %).

В муниципальную программу входит подпрограмма «Патриотическое воспитание населения янтарного городского округа» на 2015-2020 годы. Финансирование осуществлялось за счет программ «Молодежь», «Физическая культура и спорт - для всех» и  « Развитие культуры».

Таблица №4

Наименование программы

Индекс нефинансовой результативности

Индекс финансовой результативности.

Сумма (уточненная) на 01.01.2016 год, в тыс. руб.

Касс. Расход, в тыс. руб.

Оценка эффективности

Программа «Развитие образования»

1,07

0,99

57 125,01

56 670,60

1,07

Подпрограмма 1  «Развитие образования»

1,06

0,92

1 015,10

937,37

1,14

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание населения Янтарного городского округа»

1,14

-

0

0

-

Подпрограмма 3 «Молодежь»

1,00

0,82

274,00

226,00

1,21

Индекс эффективности по данной муниципальной программе составил 1,07, таким образом уровень эффективности муниципальной программы высокоэффективный.

Индекс нефинансовой результативности муниципальной программы составил 1,07, а индекс финансовой результативности 0,99, т.е. результаты реализации муниципальной программы считаются высокими.

По подпрограммам «Развитие образования» и «Молодежь»  оценка эффективности составила 1,14 и 1,21, таким образом, муниципальные подпрограммы являются высокоэффективными.

Индекс нефинансовой результативности подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Янтарного городского округа» составил 1,14, значит результат реализации муниципальной подпрограммы считается высоким.

Вывод: считаем целесообразным продолжить реализацию программы в 2016 году.

4.2. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2019 годы

Постановлением администрации муниципального образования «Янтарный городской округ» № 761 от 26 октября 2015 года утверждена муниципальная программа муниципального образования «Янтарный городской округ» «Развитие культуры» на 2015-2019 годы. Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы составляет 11895,1 тыс. рублей, из них 45 тыс. рублей из регионального бюджета, 10269,6 тыс. рублей из местного бюджета и 1580,5 тыс. рублей  прочие поступления.

Таблица № 5

Наименование показателя

Сумма (уточненная) на

01.01.2015 год, в тыс. руб.

Касс. Расход, в тыс. руб.

% исполнения

Программа «Развитие культуры» на 2015-2020 годы:

10469,6

10334,76

98%

- Подпрограмма «Развитие культуры»

1110

975,16

88%

- Мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения»

2987,6

2987,6

100%

- Мероприятие «Организация культурно-досуговой  деятельности населения»

4072

4072

100%

- Мероприятие «Организация  обслуживания населения парками культуры и отдыха»

2300

2300

100%

Следует отметить положительную динамику по исполнению муниципальной подпрограммы «Развитие культуры» (98%). На 100% исполнены такие мероприятия, как:

- Мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения»;

- Мероприятие «Организация культурно-досуговой  деятельности населения»;

- Мероприятие «Организация  обслуживания населения парками культуры и отдыха».

За 2015 год на территории МО:

- проведены 176 муниципальных культурно-массовых мероприятий.

- обновление книжных фондов муниципальных библиотек за счет средств благотворительных дарений, средств федерального и местного бюджетов.

Таблица №6

Наименование программы

Индекс нефинансовой результативности

Индекс финансовой результативности.

Сумма (уточненная) на 01.01.2016 год, в тыс. руб.

Касс. Расход, в тыс. руб.

Оценка эффективности

Программа «Развитие культуры»

1,50

0,99

10 469,60

10 334,76

1,50

Организация библиотечного обслуживания населения

1,04

1,00

2 987,60

2 987,60

1,04

Организация культурно-досуговой деятельности населения

1,80

1,00

4 072,00

4 072,00

1,80

Организация обслуживания населения парками культуры и отдыха

1,67

1,00

2 300,00

2 300,00

1,67

Индекс эффективности по данной муниципальной программе составил 1,50, что означает, что муниципальная программа  является высокоэффективной.

Индекс нефинансовой результативности муниципальной программы составил 1,50, а индекс финансовой результативности 0,99, т.е. результаты реализации муниципальной программы считаются высокими.

Оценка эффективности мероприятий по организации культурно-досуговой деятельности населения и организации обслуживания населения парками культуры и отдыха составила 1,80 и 1,67. Уровень эффективности мероприятий  низкий.

Вывод: считаем целесообразным продолжить реализацию программы в 2016 году. Мероприятий по организации культурно-досуговой деятельности населения и организации обслуживания населения парками культуры и отдыха следует пересмотреть на предмет заниженности мероприятий.

4.3. О ходе реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт-для всех» на 2015-2020 годы

Постановлением № 785 от 05.11.2015 года утверждена муниципальная программа муниципального образования «Янтарный городской округ» «Физическая культура и спорт-для всех» на 2015-2020 годы. Объем финансирования по паспорту муниципальной программы на 2015 год составляет 6175 тыс. рублей из местного бюджета.

Таблица № 7

Наименование показателя

Сумма (уточненная) на

01.01.2015 год, в тыс. руб.

Касс. Расход, в тыс. руб.

% исполнения

Программа «Физическая культура и спорт-для всех» на 2015-2020 годы

6700

6641,7

99%

-Субсидия на исполнение муниц. Задания МБУ «Спорткомплекс Янтарь»

6000

6000

100%

- Мероприятия по видам спорта

700

641,7

92%

По программе исполнены следующие мероприятия:

- проведен «День физкультурника»;

- лицензирование образовательных программ дополнительного образования;

- «Кубок главы по рукопашному бою»;

-«Кубок России по плаванию».

Таблица №8

Индекс нефинансовой результативности

Индекс финансовой результативности.

Сумма (уточненная) на 01.01.2016 год, в тыс. руб.

Касс. Расход, в тыс. руб.

Оценка эффективности

0,75

0,99

6 700,00

6 641,70

0,76

Индекс эффективности по данной муниципальной программе составил 0,76, т.е. уровень эффективности муниципальной программы  низкий.

Индекс нефинансовой результативности муниципальной программы составил 0,76, результат реализации муниципальной программы считается неудовлетворительным.

 Индекс финансовой результативности 0,99, т.е. результаты реализации муниципальной программы считается высоким.

Вывод: считаем целесообразным продолжить реализацию программы в 2016 году, но следует пересмотреть целевые показатели.

4.4. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие туризма» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие туризма» на 2015-2020 годы утверждена Постановлением № 788 от 05.11.2015 года. На 2015 год по данным паспорта муниципальной программы  объем финансирования  составляет 6383,58 тыс. рублей, из них: 495 тыс. рублей местный бюджет, 4342,3 тыс. рублей  областной бюджет, 1546,34 внебюджетные  средства.

Таблица № 9

Наименование показателя

Сумма (уточненная) на

01.01.2015 год, в тыс. руб.

Касс. Расход, в тыс. руб.

% исполнения

Программа  «Развитие туризма» на 2015-2020 годы

19405,42

16618,23

86%

-Программа «Развитие туризма»

284

278,76

98%

-Субсидия по проекту «Янтарное побережье Балтики» в рамках приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства Литва-Польша-России 2007-2013 г.г. строительство Променада за счет Евросоюза

2000

1950

97%

-Расходы по проекту Янтарное побережье Балтики» в рамках приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства Литва-Польша-России 2007-2013 г.г. строительство Променада за счет местного бюджета

7101,93

7101,93

100%

По программе проведены следующие мероприятия:

- организовано и проведено собрание руководителей туристического сообщества с целью подготовки к туристической выставке «Янтур 2015»;

- Участие в международной выставке  Янтур «Янтур спорт, туризм, отдых» г. Калининград;

- Областная регата; Казачий конно - спортивный праздник;

- Открытие турсезона 2015, «Велобум» в детском саду; День парка М. Беккера;

- Отборочный турнир на Чемпионат мира по ловле янтаря, поездка на финал;

- установка туристической навигации;

-чемпионат по плаванию среди ветеранов «Янтарная миля»;

- проведение День соседа.

В бюджете запланировано на муниципальную программу 19405,42 тыс. рублей, освоено 16618,23 тыс. рублей, что составило 86%.

Таблица №10

Индекс нефинансовой результативности

Индекс финансовой результативности.

Сумма (уточненная) на 01.01.2016 год, в тыс. руб.

Касс. Расход, в тыс. руб.

Оценка эффективности

0,76

0,86

19 405,42

16 618,23

0,88

Индекс эффективности по данной муниципальной программе составил 0,88, т.е. уровень эффективности муниципальной программы средний.

Индекс нефинансовой результативности муниципальной программы составил 0,76, результат реализации муниципальной программы считается удовлетворительным.

 Индекс финансовой результативности 0,86 - результат реализации муниципальной программы считается средним.

Вывод: считаем целесообразным продолжить реализацию программы в 2016 году.

4.5. О ходе реализации муниципальной программы «Безопасность на 2015-2019 годы»

Постановлением № 774 от 27.10.2015 года утверждена муниципальная программа муниципального образования «Безопасность на 2015-2019 годы». В данную программу включены такие подпрограммы, как:

- Профилактика проявлений экстремизма, противодействию терроризму;

- Профилактика правонарушений;

- Безопасность людей на водных объектов;

- Пожарная безопасность;

- Комплексные меры противодействия незаконному  обороту наркотиков и профилактика асоциального  поведения  в детско-молодежной среде;

- Комплексные меры противодействия потреблению наркотических средств и их законному обороту;

- Мероприятие «расходы на обеспечение безопасности на водных объектах в летний период»;

- Мероприятие «обеспечение мероприятий по защите  населения от чрезвычайных ситуаций»;

- Мероприятие «расходы на обеспечение деятельности Единой диспетчерской  службы».

Таблица № 11

Наименование показателя

Сумма (уточненная) на

01.01.2015 год, в тыс. руб.

Касс. Расход, в тыс. руб.

% исполнения

Программа «Безопасность на 2015-2019 годы»

3444

3220,81

93,5%

- Профилактика проявлений экстремизма, противодействию терроризму

     

- Профилактика правонарушений

96

52

54%

- Безопасность людей на водных объектов

847

846,51

100%

- Пожарная безопасность

540

507,68

94%

- Комплексные меры противодействия потреблению наркотических средств и их законному обороту

0

0

-

- Мероприятие «обеспечение мероприятий по защите  населения от чрезвычайных ситуаций»

50

0

0%

- Мероприятие «расходы на обеспечение деятельности Единой диспетчерской  службы»

1911

1814,62

95%

Для исполнения подпрограммы «Комплексные меры противодействия незаконному  обороту наркотиков и профилактика асоциального  поведения  в детско-молодежной среде» денежные средства не предусмотрены, так как мероприятия включены в другие социальные программы.

По программе выполнены следующие мероприятия:

- антитеррористической защищенности образовательных учреждений;

- по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- по противопожарной безопасности общеобразовательных учреждений по предписанию противопожарного надзора МЧС РФ;

-проведены комплексные мероприятия профилактики противодействия потреблению наркотических средств и их незаконному обороту.

Подпрограмма профилактики правонарушений исполнена на 54%, так как часть работы по осуществлению охраны  общественности выполнялись на безвозмездной основе.

Таблица №12

Наименование программы

Индекс нефинансовой результативности

Индекс финансовой результативности.

Сумма (уточненная) на 01.01.2016 год, в тыс. руб.

Касс. Расход, в тыс. руб.

Оценка эффективности

Программа «Безопасность на 2015-2019 годы»

0,99

0,94

3 444,00

3 220,81

1,06

Подпрограмма 1. «Профилактика проявлений экстремизма, противодействие терроризму»

1,04

-

0

0

-

Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений»

1,00

0,54

96,00

52,00

1,85

Подпрограмма 3.  «Безопасность людей на водных объектах»

0,98

1,00

847,00

846,51

0,98

Подпрограмма 4.  «Пожарная безопасность»

1,17

-

0

0

-

Подпрограмма 5.  «Комплексные меры противодействия незаконному оборону наркотиков и профилактика асоциального поведения в детско-молодежной среде»

0,88

-

0

0

-

Подпрограмма 6.  «Комплексные меры противодействия потреблению  наркотических средств и их

незаконному обороту»

0,9

-

0

0

-

В подпрограммах таких как: «Профилактика проявлений экстремизма, противодействие терроризму», «Пожарная безопасность», «Комплексные меры противодействия незаконному оборону наркотиков и профилактика асоциального поведения в детско-молодежной среде» и «Комплексные меры противодействия потреблению  наркотических средств и их незаконному обороту» - не заложены денежные средства.

Индекс эффективности по данной муниципальной программе составил 1,06, т.е. - муниципальная программа является высокоэффективной;

Индекс нефинансовой результативности муниципальной программы составил 0,99, результат реализации муниципальной программы считается высоким.

Индекс финансовой результативности 0,94, результат реализации муниципальной программы  считается средним.

Вывод: считаем целесообразным продолжить реализацию программы в 2016 году

4.6. О ходе реализации муниципальной программы «Социальное благополучие населения муниципального образования «Янтарный городской округ» на 2015-2019 годы

Постановлением № 683 от 22.09.2015 года утверждена муниципальная программа «Социальное благополучие населения муниципального образования «Янтарный городской округ» на 2015-2019 годы.

В муниципальную программу включены подпрограммы такие, как:

- Социальная защита населения муниципального образования «Янтарный городской округ»;

 - Дети-сироты;

-  Доступная для инвалидов среда жизнедеятельности;

- Мероприятия по обеспечению деятельности учреждения социального обслуживания населения;

- Мероприятие по исполнению  полномочий на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку, в приемные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и мероприятия по организации и проведении оздоровительной кампании  детей в летний период.

На 2015 год по программе запланировано  финансирование в сумме 6669,29 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 4824,29 рублей.

Таблица № 13

Наименование показателя

Сумма (уточненная) на

01.01.2015 год, в тыс. руб.

Касс. Расход, в тыс. руб.

% исполнения

Программа «Социальное благополучие населения муниципального образования «Янтарный городской округ» на 2015-2019 годы

6562,58

6223,64

95%

- Подпрограмма «Социальная защита населения»

1140

885,3

77,7%

- Подпрограмма «Дети-сироты»

0

0

0%

-- Подпрограмма «Доступная для инвалидов среда жизнедеятельности»

184,9

184,9

100%

- Мероприятия по обеспечению деятельности учреждения социального обслуживания населения

3089,1

3089,1

100%

- Мероприятие по исполнению  полномочий на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку, в приемные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям

1165,5

1098,7

94,3%

- Мероприятие по проведении оздоровительной кампании  детей в летний период.

500

482,6

96,6%

Субвенция на осуществление полномочий Калининградской области по организации и обеспечению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств областного бюджета

253

253

100%

Субсидия на организацию отдыха детей всех групп здоровья в лагерях различных типов за сет средств областного бюджета

230

230

100%

По программе проведены следующие мероприятия:

- приобретение новогодних подарков детям из малообеспеченных, многодетных, асоциальных семей, детям-инвалидам;

- оказание адресной помощи семьям с детьми оказавшимся в трудной жизненной ситуации, семьям в СОП;

- оказание материальной помощи на подготовку к школе детей из многодетных малообеспеченных семей;

- единовременное денежное вознаграждение Почетным гражданам Янтарного городского округа;

- организация проведения месячника «В защиту старости» и Международного Дня пожилого человека;

- доплата к пенсии муниципальным служащим (пенсия за выслугу лет);

- чествование заслуженных граждан муниципального образования в рамках торжественных мероприятий (День пожилого человека, День матери, День инвалида, День семьи) Приобретение подарочных букетов и рамок;

- организация проведения акций «В мире безмолвия», «Дни Белой трости», месячника «Инвалиды рядом с нами», Международного Дня инвалидов.

Исполнение муниципальной программы «Социальное благополучие населения муниципального образования «Янтарный городской округ» на 2015-2019 годы в 2015 году выполнена на  95%.

 Полностью не исполнена подпрограмма «Дети-сироты», в связи с отсутствием  обновленной сметной документации на проведение системы отопления. На данный момент заказана сметная документация.

Исполнение подпрограммы «Социальная защита населения» в 2015 году составила 77,7%. Это обусловлено  тем, что не выполнены такие мероприятия, как:

- ремонт квартиры одиноко проживающему инвалиду с детства;

- организация общественных работ для безработных, в связи с невостребованностью ;

- не оказана материальная поддержка общественным организациям.

Таблица №14

Наименование программы

Индекс нефинансовой результативности

Индекс финансовой результативности.

Сумма (уточненная) на 01.01.2016 год, в тыс. руб.

Касс. Расход, в тыс. руб.

Оценка эффективности

«Социальное    благополучие  населения муниципального образования      «Янтарный городской округ»  на 2015-2019 годы»

0,90

0,95

6562,58

6223,64

0,95

Подпрограмма «Социальная защита населения»

0,88

0,78

1140

885,3

1,13

Подпрограмма 2 «Дети-сироты»

0,67

-

0

0

-

Подпрограмма 3. Доступная  для инвалидов среда жизнедеятельности

1,00

1,00

184,90

184,90

1,00

Отдельное мероприятие: организация и проведение оздоровительной кампании детей в период летних каникул.

1

-

0

0

-

Отдельное мероприятие:

исполнение полномочий на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку,

в приемные семьи, а так же выплата вознаграждения приемным родителям

1

-

0

0

-

В подпрограмме «Дети-сироты» было выполнено мероприятие по оказанию содействия в сборе документов для постановки на очередь на предоставление жилых помещений, не включающее в себя финансирование.

Индекс эффективности по данной муниципальной программе составил 0,95 - уровень эффективности муниципальной программы средний;

Индекс нефинансовой результативности муниципальной программы составил 0,90, - результат реализации муниципальной программы считается средним.

 Индекс финансовой результативности 0,95 - результат реализации муниципальной программы (подпрограммы, мероприятия) считается средним.

Вывод: считаем целесообразным продолжить реализацию программы в 2016 году.

4.7. О ходе реализации муниципальной программы «Эффективное муниципальное управление» на 2015-2019 годы.

17 августа 2015 года Постановлением администрации муниципального образования «Янтарный городской округ» утверждена муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление» на 2015-2019 годы. Данным Постановление признан утратившим силу Постановление № 321 от 27.05.2014 года «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Янтарный городской округ» на 2014-2016 годы». В программу  включена подпрограмма «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Янтарный городской округ» на 2015-2019 годы», мероприятие по обеспечению профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих и мероприятие по созданию  многофункционального центра. Предполагаемый объем финансирования на 2015 год составил 6748,016 тыс. рублей.

Постановлением № 124 от 18.03.2016 года  внесены изменения в целевую программу, в таблицу «Объем финансовых потребностей» в мероприятие по созданию многофункционального центра. Предполагаемые объемы финансирование сократилось на 88 тыс. рублей и изменились источники финансирования мероприятия.

Таблица № 15

Наименование показателя

Сумма (уточненная) на

01.01.2015 год, в тыс. руб.

Касс. Расход, в тыс. руб.

% исполнения

Программа «Эффективное муниципальное управление» на 2015-2019 годы:

6474

6224,24

96%

-Подпрограмма «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Янтарный городской округ» на 2015-2019 годы»

920

917,95

100%

- Мероприятие по обеспечению профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих

104

83,26

80%

-Мероприятие по созданию  многофункционального центра.

5450

5223,04

96%

По программе проведены следующие мероприятия:

- закупка серверного оборудования, кондиционер;

- принятие участия в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития ИКТ;

- закупка и установка комплекта оборудования и программного обеспечения для обеспечения защиты и сохранения целостности информации,  обрабатываемой в информационных системах, единиц;

-лицензирование программных продуктов, обновление программных продуктов и офисных приложений. Автоматизация рабочего места отдела ГО и ЧС;

- обновление парка персональных компьютеров (системные блоки);

- закупка, модернизация и обновление организационной и компьютерной техники администраций муниципального образования «Янтарный городской округ»;

 - приобретение и продление квалифицированной усиленной цифровой подписи (ЭЦП);

- обеспечение профессиональной переподготовке и повышение квалификации муниципальных служащих;

-создание (строительство) многофункционального центра.

Таблица №16

Наименование программы

Индекс нефинансовой результативности

Индекс финансовой результативности.

Сумма (уточненная) на 01.01.2016 год, в тыс. руб.

Касс. Расход, в тыс. руб.

Оценка эффективности

Программа «Эффективное муниципальное управление»

0,79

0,96

6 474,00

6 224,24

0,82

Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в муниципальном образовании Янтарный городской округ на 2015-2019 годы»

0,66

1,00

920,00

917,95

0,66

Мероприятие 1. Обеспечение профессиональной переподготовке и повышение квалификации муниципальных служащих

1,33

0,80

104,00

83,26

1,67

Мероприятие 2. Создание (строительство) многофункционального центра

1,00

0,96

5 450,00

5 223,04

1,04

Мероприятие 3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления

-

-

0

0

-

Индекс эффективности по данной муниципальной программе составил 0,82- уровень эффективности муниципальной программы средний.

Индекс нефинансовой результативности муниципальной программы составил 0,79 результат реализации муниципальной программы считается удовлетворительным.

 Индекс финансовой результативности 0,96 результат реализации муниципальной программы считается высоким.

Вывод: считаем целесообразным продолжить реализацию программы в 2016 году.

4.8. О ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» на 2015-2020 годы

Постановлением администрации муниципального образования «Янтарный городской округ» №969 от 28 декабря 2015 года утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» на 2015-2020 годы. Общий объем финансирования на весть период программы составляет 470 тыс. рублей. В 2015 году финансирование не запланировано.

Целью программы является:

- обеспечение безопасности граждан на территории муниципального округа;

- снижение уровня преступности, правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования.

Таблица №17

Индекс нефинансовой результативности

Индекс финансовой результативности.

Сумма (уточненная) на 01.01.2016 год, в тыс. руб.

Касс. Расход, в тыс. руб.

Оценка эффективности

1,20

0

0

0

0

Индекс нефинансовой результативности муниципальной программы составил 1,20 результат реализации муниципальной программы считается высоким. В 2015 году финансирование по данной программе не было  запланировано. Основным показателем данной программы было количество рейдов, количество участников и количество лекций, что не включает в себя финансирование.

Вывод: считаем целесообразным продолжить реализацию программы «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» в 2016 году. Кроме того, следует обратить внимание  на финансирование в 2016 году.

4.9. О ходе реализации муниципальной программы  «Модернизация экономики (Развитие экономики) на 2015-2019 годы»

Постановлением Администрации  муниципального образования «Янтарный городской округ» №762 от 26.10.2015 года утверждена муниципальная программа «Модернизация экономики (Развитие экономики) на 2015-2019 годы».

Целью программы является обеспечение условий интенсивного роста малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования  для решения социально-трудовых проблем и обеспечение социальных гарантий  трудоспособного населения  и надлежащее функционирование и динамичное развитие всех отраслей муниципальной экономике. В данную муниципальную программу вошли подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Янтарный городской округ», подпрограмма «энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Янтарный городской округ» и мероприятия по формированию промышленных зон, управлению муниципальным имуществом, территориальное планирование и управление земельным имуществом.

Таблица № 18

Наименование показателя

Сумма (уточненная) на

01.01.2015 год, в тыс. руб.

Касс. Расход, в тыс. руб.

% исполнения

Программа «Модернизация экономики (Развитие экономики) на 2015-2019 годы»:

1362

1278,57

94%

-подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

212

128,66

61%

-подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

500

500

100%

-мероприятия по формированию промышленных зон, управлению муниципальным имуществом, территориальное планирование и управление земельным имуществом.

650

649,9

100%

В 2015 году из запланированных ассигнований на 2015 года в сумме 1362 тыс. рублей исполнение составило 1278,57 тыс. рублей, или 94%.

По программе проведены следующие мероприятия:

- организация сельскохозяйственной ярмарки;

- организация и возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом, включая расходы по транспортной экспозиции;

- изготовление энергопаспорта здания (МБУ «Детская библиотека»);

- замена оконных блоков в Детском саду №4.

Исполнение подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» составил всего лишь 61%, так как не было исполнено такое мероприятие, как организация и проведение форумов, съездов, конференций, семинаров, круглых столов, рабочих встреч.

Таблица №19

Наименование программы

Индекс нефинансовой результативности

Индекс финансовой результативности.

Сумма (уточненная) на 01.01.2016 год, в тыс. руб.

Касс. Расход, в тыс. руб.

Оценка эффективности

«Модернизация экономики (Развитие экономики) на 2015-2019 годы»

1,78

0,94

1 362,00

1 278,57

1,90

Подпрограмма 1  «Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в МО «Янтарный городской округ»

1,25

0,61

212,00

128,66

2,06

Подпрограмма 2  «Энергосбережение и повышение энергоэффективности  в  МО «Янтарный городской округ»

0,53

1,00

500,00

500,00

0,53

Исполнение подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» составило всего лишь 61%, так как не было исполнено такое мероприятие, как организация и проведение форумов, съездов, конференций, семинаров, круглых столов, рабочих встреч.

Индекс эффективности по данной муниципальной программе составил 1,90, а значит уровень эффективности муниципальной программы  низкий.

Индекс нефинансовой результативности муниципальной программы составил 1,78 результат реализации муниципальной программы считается высоким.

Индекс финансовой результативности 0,94 - результат реализации муниципальной программы  считается средним.

Если рассматривать отдельно по подпрограммам, то можно заметить что оценка эффективности по подпрограммам низкая.

Вывод: исходя из того, что индекс нефинансовой и финансовой результативности считается средним, считаем целесообразным признать выполнение программы в 2015 году результативным и продолжить ее реализацию в 2016 году.

Однако считаем целесообразным пересмотреть целевые показатели на предмет их заниженности и завышенности.

4.10. О ходе реализации муниципальной программы «Содержание, ремонт, и развитие улично-дорожной сети»

Постановлением администрации № 825 от 30.12.2015 года утверждена муниципальная программа  «Содержание, ремонт и развитие улично-дорожной сети». В данную программу включены отдельные мероприятия, нацеленные на благоустройство территории муниципального образования, развитие эффективной транспортной инфраструктуры, приведение в нормальное состояние улично-дорожной  сети, улучшение условий для движения транспортных средств и повышение безопасности дорожного движения.

По данным паспорта муниципальной программы финансирование в  2015 году планировалось в размере  178400,00 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет – 174050,00 тыс. руб.;

- муниципальный бюджет – 4350,00тыс. руб.

Постановлением администрации муниципального образования «Янтарный городской округ» № 998 от 31.12.2015 года внесены изменения в раздел паспорта программы «Объемы средств и источники финансирования программы», где   общий объем финансирования  в 2015 году составил 15 790,00 тыс. руб., за счет местного бюджета.

Таблица № 20

Наименование показателя

Сумма (уточненная) на

01.01.2015 год, в тыс. руб.

Касс. Расход, в тыс. руб.

% исполнения

Муниципальная программа «Содержание, ремонт, и развитие улично-дорожной сети»

12939,58

12657,61

99%

Дорожный фонд

1390

1255

90,3%

Содержание, ремонт и развитие улично-дорожной сети

11549,58

11402,56

98,7%

По программе проведены следующие мероприятия:

- ямочный ремонт дорожной сети;

- нанесение дорожной разметки и окраска бордюрного камня;

- приобретение и установка искусственных дорожных неровностей;

- капитальный ремонт улиц (дорог)  ул. Лесная (ориентир: от жилого дома № 9 до Минирынка);

-капитальный ремонт улиц (дорог) от ул. Советской до спуска к променаду.

Освоено по данной программе из запланированных средств в сумме 12657,61 тыс. рублей, что составляет 99%, что является положительным показателем для данной программы.

Таблица №21

Индекс нефинансовой результативности

Индекс финансовой результативности.

Сумма (уточненная) на 01.01.2016 год, в тыс. руб.

Касс. Расход, в тыс. руб.

Оценка эффективности

0,90

0,98

12939,58

12657,61

0,92

Индекс эффективности по данной муниципальной программе составил 0,92, а значит уровень эффективности муниципальной программы  средний.

Индекс нефинансовой результативности муниципальной программы составил 0,90 результат реализации муниципальной программы считается средним.

Индекс финансовой результативности 0,98 - результат реализации муниципальной программы  считается средним.

Вывод: исходя из того, что оценка эффективности считается средней, считаем целесообразным признать выполнение программы в 2015 году результативным и продолжить ее реализацию в 2016 году.

4.11. О ходе реализации муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье»

Муниципальная программа муниципального образования «Янтарный городской округ» «Доступное и комфортное жилье» утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Янтарный городской округ» №999 от 31.12.2015 года. На 2015 год финансирование запланировано в сумме 121630,58 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет-4810,53 тыс. рублей, областной бюджет 64940,12 тыс. рублей, муниципальный бюджет 49858,53 тыс. рублей и средства собственников 2021,41тыс. рублей.

Цель муниципальной программы-создание благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Янтарный городской округ».

Основными задачами данной программы являются:

- повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами;

- увеличение количества парковочных мест для автотранспорта;

- развитие системы уличного освещения;

- сокращение количества аварийного и ветхого жилищного фонда;

- улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации;

- улучшение состояний проезжих частей и дворовых территорий;

- улучшение архитектурного облика, внешнего благоустройства, санитарного состояния муниципального образования, совершенствование элементов городского дизайна;

- улучшение озеленения города, благоустройство парков, скверов, наведение порядка в зеленых зонах;

- обустройство мест массового кратковременного отдыха, прилегающих к ним территорий;

- совершенствование системы обращения с коммунальными отходами

- общее благоустройство территории муниципального образования.

Постановлением администрации муниципального образования «Янтарный городской округ» № 266 от 29.03.2016 внесены изменения в  муниципальную программу в раздел паспорта программы «Объемы средств и источники финансирования программы». Изменен общий объем финансирования с 228282,53 тыс. рублей на 227070,03 тыс. рублей., в частности поменялся объем  финансирования в 2016 году.

Таблица № 22

Наименование показателя

Сумма (уточненная) на

01.01.2015 год, в тыс. руб.

Касс. Расход, в тыс. руб.

% исполнения

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье»

114530,2

110871,1

96,8%

-подпрограмма «Модернизация  объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Янтарный городской округ»

11964,4

10830,5

90,52%

-подпрограмма «Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Янтарный городской округ»

14075

13854

98,43%

-подпрограмма «Восстановление и развитие уличного освещения муниципального образования «Янтарный городской округ»

470

365,7

77,8%

-подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования «Янтарный городской округ»

13967,2

12277,8

87,9%

-подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Янтарный городской округ»

70303,6

70249,1

99,9%

-подпрограмма по благоустройству территории муниципального образования «Янтарный городской округ» («Программа конкретных дел»)

3750

3294

87,85%

По данной муниципальной программе проведены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по следующим адресам:

- ул. Советская, д.60 (ремонт кровли)

- ул. Советская, д.62 (ремонт кровли)

- ул. Советская, д.116 (ремонт кровли)

- ул. Советская, д.120 (ремонт кровли)

- ул. Советская, д.126 (ремонт кровли)

- ул. Советская, д.104 «а» (ремонт кровли)

- ул. Советская, д.108 (ремонт кровли)

- ул. Советская, д.3 (ремонт кровли)

- ул. Лесная, д.2 (ремонт кровли)

- ул. Лесная, д.5 (ремонт электропроводки в МОП);

-приобретение 47-ми жилых помещений (квартир) путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда расположенного в пгт. Янтарный;

- содержание дорожной сети, санитарная уборка, благоустройство, озеленение;

- приобретение, установка и оборудование  модульных спасательных станций, модульных туалета, раздевалок  с лавками и урнами для сбора ТБО, кабин для загорания (шезлонгов) премиум класса, мусорных контейнеров для сбора ТБО объемом 240л;

- устройство электроснабжения на променаде;

- устройство автостоянки на пляже возле шахты «Анна» на 100 машиномест;

- приобретение и установка 2-х детских игровых комплексов и др.

- выполнены работы по промывке теплотрассы к отопительному сезону;

- отремонтировано 15 канализационных и ливневых колодцев;

- проведение общегородских субботников по санитарной очистке территории муниципального образования;

- прокладка водопроводных и канализационных сетей к спасательным постам и модульному туалету;

- устройство электроснабжения на променаде;

-  ремонт тротуара от Дома культуры по ул. Советская 70, до центральной парковой площади;

- устройство детских игровых комплексов и другое.

Таблица №23

Наименование программы

Индекс нефинансовой результативности

Индекс финансовой результативности.

Сумма (уточненная) на 01.01.2016 год, в тыс. руб.

Касс. Расход, в тыс. руб.

Оценка эффективности

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье»

0,88

0,97

114530,2

110871,1

0,91

-подпрограмма «Модернизация  объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Янтарный городской округ»

0,4

0,91

11964,4

10830,5

0,44

-подпрограмма «Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Янтарный городской округ»

0,9

0,98

14075

13854

0,91

-подпрограмма «Восстановление и развитие уличного освещения муниципального образования «Янтарный городской округ»

1,0

0,78

470

365,7

1,29

-подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования «Янтарный городской округ»

1,0

0,88

13967,2

12277,8

1,14

-подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Янтарный городской округ»

1,0

1,0

70303,6

70249,1

1,0

-подпрограмма по благоустройству территории муниципального образования «Янтарный городской округ» («Программа конкретных дел»)

1,0

0,88

3750

3294

1,14

Индекс эффективности по данной муниципальной программе составил 0,91, а значит уровень эффективности муниципальной программы  средний.

Индекс нефинансовой результативности муниципальной программы составил 0,88 результат реализации муниципальной программы считается средним.

Индекс финансовой результативности 0,97 - результат реализации муниципальной программы  считается средним.

Индекс эффективности поподпрограмме «Модернизация  объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Янтарный городской округ» составил 0,44, а значит уровень эффективности данной подпрограммы низкий.

В подпрограмму «Модернизация  объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Янтарный городской округ» включено мероприятие по «разработке ПСД на строительство локальных очистных сооружений производительностью от 2000 кум. м. в сут.».

По итогам электронного аукциона заключен контракт от 20.07.2015 года между Администрацией МО «Янтарный городской округ», ООО «Технадзор» и ГКУ КО «РУЗКС» на право заключения контракта на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 2000 м3/сутки пгт Янтарный, Калининградская область». По итогам контракта – проектно-сметная документация не была разработана, соответственно контракт не был исполнен, администрация МО «Янтарный городской округ»  инициировала процедуру расторжения контракта в одностороннем порядке, согласно 44-ФЗ.

 На 30.11.2015г – расторжение контракта в одностороннем порядке, основание - не исполнение условий контракта Подрядчиком  ООО «Технадзор».

В 2016 году планируется провести повторно закупку   согласно 44-ФЗ  - на разработку ПСД на объект «Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 2000 куб.м. в пгт Янтарный.

В данную подпрограмму внесены изменения и мероприятия перенесены на 2016 год.

Вывод: исходя из того, что оценка эффективности считается средней, считаем целесообразным признать выполнение программы в 2015 году результативным и продолжить ее реализацию в 2016 году.

Следует уделить внимание на мероприятия подпрограммы «Модернизация  объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Янтарный городской округ» и пересмотреть целевые показатели на предмет их завышенности.

4. Заключение

В 2015 году было реализовано 11 муниципальных программ на сумму 230741,2 тыс. рублей, и соответственно выполнение исполнения муниципальных программ составило 96,54%. Сравнивая с процентом исполнения муниципальных программ в 2014 году, который составил  45,2%, можно увидеть положительную тенденцию. Практически все программы исполнены  выше 90%.

      В 2015 году впервые реализовывался бюджет, полностью сформированный программно-целевым методом. В связи с этим отчетный год стал практически «пилотным» для ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ.

В рамках проведенной отделом экономики и развития туризма администрации муниципального образования «Янтарный городской округ» оценки эффективности реализации программ установлено, что высокоэффективными программами с точки зрения методики порядка проведения оценки эффективности муниципальных программ также следует признать следующую программу:

1.   Развитие образования на 2015-2020 годы;

2.     «Развитие культуры на 2015-2019 годы»;

3.     «Безопасность на 2015-2019 годы».

Наименее эффективной с точки зрения методики порядка проведения оценки эффективности муниципальных программы также следует признать следующие программы:

1.     Физическая культура и спорт - для всех;

2.     Модернизация экономики на 2015-2020 годы.

На основании изложенного, по основаниям проведенного анализа хода реализации и оценки эффективности муниципальных программ Янтарного городского округа в 2015 году считаем целесообразным:

1.  Обратить внимание структурных подразделений на недостаточную эффективность в 2015 году муниципальных программ таких как «Физическая культура и спорт - для всех», «Модернизация экономики на 2015-2020 годы»,  «Социальное благополучие населения МО «Янтарного городского округа» на 2015-2019 года», «Развитие туризма на 2015-2020 годы» и «Эффективное  муниципальное управление». На 2015-2019 годы и провести соответствующие мероприятия по достижению плановых значений.

2.  Пересмотреть целевые показатели на предмет их заниженности и завышенности в муниципальной программе «Модернизация экономики (Развитие экономики) на 2015-2019 годы».

Вы здесь: Главная Документы Целевые программы Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Янтарный городской округ» за 2015 год